Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3435
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240039 | prenájom oceľových fliaš a oprava auta | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 1 424,34 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240043 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 180,00 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ45/01/24 | obnova a vystavenie novej tachografickej karty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alanata a.s. | 54629331 | 54,00 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ46/01/24 | vyslobodzovanie vozidla BL065FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 312,00 € | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ36/01/24 | náhradné diely na opravu BA802TO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 114,40 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ39/01/24 | obnovenie prevádzkovej plomby na stredisku PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 34,99 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ38/01/24 | účastnícky poplatok člen SCS na cestnú konferenciu 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANKOV group, s.r.o. | 46025646 | 1 323,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ37/01/24 | demontáž a montáž svietidiel, vypínačov a zásuviek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 978,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240038 | ochranná mriežka kabíny na cestársky nosič náradia Noremat VSV CS8 BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 405,20 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240037 | olej a nože fixaspeed | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 625,51 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240041 | seminár PAM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240040 | zmluvna pokuta za zničenú palubnú jednotku BT763HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SkyToll, a.s. | 44500734 | 307,20 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240042 | policový regál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 391,20 € | 30.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240033 | prístup k vzdelávaniu SKSI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 50,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240032 | členský príspevok Slovenská cestná spoločnosť 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 125,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240031 | členský príspevok Slovenská cestná spoločnosť 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 184,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240030 | členský príspevok Slovenská cestná spoločnosť 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 125,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240036 | laboratórny rozbor soli | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALS Czech Republic, s.r.o. | 27407551 | 67,35 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240017 | plyn 1/24 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 639,00 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240035 | káva Lavazza Expert 6kg 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 113,80 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |