Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV20240037 | Modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 95 796,91 € | 10.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ11/07/24 | náhradné diely na NOREMAT Unibroyeur BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 300,78 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ12/07/24 | Likvidácia kadáveru 4kg s následnou dezinfekciou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240496 | el. elektrina osvetlenie križovatky 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 70,74 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240499 | ST 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,79 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240498 | internet PK 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,00 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ13/07/24 | výmena rozvádzača a modulov R2.1 po vytopení | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rendex, spol. s r.o. | 36783102 | 1 468,44 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFKV20240034 | Prestavba mosta M7277 Jakubov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 32 998,79 € | 09.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240033 | zosilnenie nosnej konštr. mosta 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 53 046,97 € | 09.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240500 | asfaltová emulzia 1,2t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240492 | vodne, stočné 09.05-08.06.2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,75 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240493 | výmena alternátora BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Velický - Nákladná doprava | 30061300 | 216,00 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240502 | klemmfix stredový a koncový, dosky, hmoždinka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 3 691,20 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ10/07/24 | výmena ložiska na mulčovacej hlave NOREMAT Unibroyeur BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 798,54 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ09/07/24 | vykonanie pravidelnej technickej kontroly na BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 164,00 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240497 | servis BT766HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 1 579,62 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240501 | prenájom DDZ CSS cesta Slovenský Grob/Chorvátsky Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 880,00 € | 09.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240488 | ST, SMS parking 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 630,00 € | 09.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240495 | FIX Hlas 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 09.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240494 | FIX internet a dáta 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 09.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |