Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240449 | nafta 3 492 l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 5 489,42 € | 25.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240447 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 303,60 € | 25.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240455 | bluetooth adapter BL013IR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 23,74 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240457 | prenájom zariadení RCB 5/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 7 874,40 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ34/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 1 256,46 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ35/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Epirus s.r.o. | 50520334 | 2 586,00 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| DFKV20240032 | revitalizácia cesty III/1169 Závod-hr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIABAU, s.r.o. | 50098543 | 25 120,00 € | 24.06.2024 | 20.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240436 | vodné a stočné 22.03.24-21.06.24 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,52 € | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240435 | vodné a stočné 22.05.-21.06.2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,14 € | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240442 | výcvik vodičov, obnova karty skupina C | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PRIM CAR SK s.r.o. | 36291668 | 6 925,00 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240031 | svetelná signalizácia Báhoň III/1095 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Dopravná signalizácia SW a.s. | 34097139 | 26 414,60 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20240002 | DPH 5/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 196 024,31 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ33/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 1 482,09 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| DFBV20240444 | pokládka koberca BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 587,09 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240439 | servis auta BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 330,00 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ32/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 261,92 € | 24.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ31/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 28,48 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| DFBV20240440 | servis auta BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 392,40 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240441 | ND na vozidlo BT804HJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 960,18 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240446 | preprava snežného pluhu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 170,88 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |