Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240991 | EK, TK a záťažový simulátor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 154,00 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241001 | osadenie dopravného značenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 230,00 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240023 | oprava poklopov Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | littlefinger, s.r.o. | 44768575 | 1 437,00 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240988 | ST, parkovanie 11/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 679,92 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240986 | tonery | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 917,56 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ06/12/24 | náhradné diely | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 448,73 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFKV20240119 | inžinierska činnosť "Osadenie síl a mostových váh SC, PK, MA" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PETROLEX, s. r. o. | 44647964 | 882,00 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240984 | likvidácia odpadu PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | METAL - ECO SERVIS, spol. s r.o. | 34147594 | 2 299,18 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240981 | školenie " Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Etela Bačenková - Dom techniky | 44543085 | 832,00 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240987 | servis naftovej nádrže | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JUMOS, s.r.o. | 48087378 | 516,00 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240080 | daň za užívanie verejného priestranstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 125,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240078 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 125,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV20240979 | vodné a stočné 31.10.-30.11.2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,22 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240079 | daň za užívanie verejného priestranstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 163,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240980 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 242,88 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ02/12/24 | servis hydrauliky BT652HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 1 618,50 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ03/12/24 | Darčekové predmety | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Shebo Winery, a. s. | 35754079 | 309,70 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ04/12/24 | nákup čistiacich a hygienických potrieb | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 226,14 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ05/12/24 | nákup kancelárskych potrieb | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 290,44 € | 04.12.2024 | 05.12.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFKV20240117 | inžinierska činnosť "Osadenie síl a mostovej váhy" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PETROLEX, s. r. o. | 44647964 | 1 176,00 € | 03.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |