Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240395 | ND na kosačkové rameno a BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 1 508,11 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240384 | ST, SMS parking 5/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 626,89 € | 06.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240393 | ST 5/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,79 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240392 | FIX Hlas 5/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240391 | FIX internet a dáta 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ08/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ06/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 880,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ07/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 9 218,06 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| DFBV20240396 | asfaltová emulzia 1t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 864,00 € | 05.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ36/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 253,00 € | 05.06.2024 | 29.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| DFBV20240383 | autodiagnostika Thinkcar Thinkscan MAX2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Auto-diag s.r.o. | 51916878 | 555,00 € | 05.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240378 | el. energia 6/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 05.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ02/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 981,90 € | 05.06.2024 | 15.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ04/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 510,00 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ03/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 245,73 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ05/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 120,00 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| DFBV20240375 | PHM 5/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 388,50 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240377 | ND na BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 2 489,92 € | 04.06.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240376 | ND na BL733YN, BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 414,75 € | 04.06.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240369 | vodné a stočné 01.05.2024-30.05.2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,22 € | 03.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |