Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5247
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ04/11/24 | flexi stĺpky vrátane príslušenstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 174,00 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ02/11/24 | Predĺženie antivírusovej ochrany ESET na 1 rok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 142,40 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ03/11/24 | kvapalina do ostrekovačov motorových vozidiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ERING s.r.o. | 50454561 | 1 119,89 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ01/11/24 | Školenie oboznámenia sa s obsluhou EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 372,00 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240865 | monitoring vozidiel 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 411,80 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240850 | PHM 01.10-05.10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 404,25 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240849 | PHM 06.10-31.10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 910,27 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240857 | vodné a stočné 02.10.24-01.11.24 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 17,32 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240856 | výmena pántu a nastavenie vstupných dverí BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELTON, družstvo | 31402615 | 270,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240866 | servis auta BA187HS a BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 556,80 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240901 | pasport cesty II/503 PK-Pernek, Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Geotechnik Sk, s.r.o. | 36432202 | 2 961,60 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240097 | inžinierska činnosť "Osadenie síl a mostových váh" Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PETROLEX, s. r. o. | 44647964 | 1 176,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240860 | plyn 11/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 639,00 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240859 | plyn 11/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 930,00 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240858 | plyn 11/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 727,00 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240864 | FIX internet a dáta 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240863 | FIX Hlas 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240861 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 180,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240862 | výcvik vodičov skupiny C,CE 4 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Autoškola V.I.P. Pezinok, s.r.o. | 54171717 | 3 468,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240854 | prenájom mobilného WC Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 4 140,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |