Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC20240007 | plašič zveri cesty I.triedy 50ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 717,60 € | 17.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240329 | PHM 5/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 7 070,17 € | 17.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240328 | PHM 5/2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 14 927,68 € | 17.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240327 | PHM 5/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 15 718,14 € | 17.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ34/05/24 | servis traktora BT032FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 520,56 € | 17.05.2024 | 01.06.2024 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ32/05/24 | nákup za tepla obaľovaných zmesí | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 5 974,80 € | 17.05.2024 | 29.05.2024 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ31/05/24 | nákup za tepla obaľovaných zmesí | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 5 940,00 € | 17.05.2024 | 29.05.2024 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ33/05/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť pobočka Východ | 00683736 | 720,00 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ30/05/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 556,80 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| DFKV20240017 | recyklácia vozovky II/502 Vinosady | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 364 935,81 € | 16.05.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240019 | Modernizácia zvršku mosta M6631 Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EuroBrik s. r. o. | 44765843 | 82 883,28 € | 16.05.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240009 | dopravné značenie SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 2 073,73 € | 16.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240008 | dopravné značenie MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 771,23 € | 16.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240331 | dopravné značenie PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 5 022,22 € | 16.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240326 | dodávka a montáž DP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 222,00 € | 16.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240018 | Revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš-hr.kraja BSK/TTSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 164 487,13 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ29/05/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 1 112,40 € | 16.05.2024 | 17.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ28/05/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 285,55 € | 16.05.2024 | 17.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ27/05/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 351,47 € | 16.05.2024 | 17.05.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| DFBV20240320 | výmena batérie BT620IH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 351,89 € | 15.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |