Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5247
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240830 | dodanie a montáž tieniacej techniky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 2 072,52 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240835 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 180,52 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240834 | Laboratórne skúšky na stavbách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 250,98 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240837 | MAPEI Mapegrout 25 kg - 50 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 1 325,02 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240839 | asfaltová emulzia 2t MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 488,24 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240829 | servis klimatizácii | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Space spol s. r. o. | 55228542 | 948,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ79/10/24 | oprava signalizačnej šípky BA487YC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AT - Clip s.r.o. | 31413641 | 72,00 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ78/10/24 | držiaky na vypočtovú techniku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 81,02 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20240825 | montáž čipového systému | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELTON, družstvo | 31402615 | 2 764,44 € | 23.10.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240070 | HP 24.12.2024-31.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 276,58 € | 23.10.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240824 | stôl, skrinka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 443,60 € | 23.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20240007 | DPH 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 426 622,84 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240826 | trička s potlačou Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Printia s. r. o. | 52486427 | 207,36 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240827 | nájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 116,28 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ77/10/24 | prenájom DDZ CSS na ceste II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 6 474,60 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ76/10/24 | prenájom DDZ CSS križovatka ciest III/1082 a III/1059 Chorvátsky Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 3 237,30 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ75/10/24 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082 Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 4 316,40 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ70/10/24 | dodanie ZDZ pre stredisko Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 408,00 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ74/10/24 | kontajner s objemom 10 m3 do Malaciek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 504,00 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ73/10/24 | nový elektromer na križovatke ulíc Bratislavská-Drevárska na ceste II/502, Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vator Service s.r.o. | 51745682 | 480,00 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Objednávka |