Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260176 | správa systému ORIS 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260153 | PHM 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 919,87 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260155 | elektroinštalačné práce PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 623,88 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260163 | odťah vozidla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TRANS–it, s. r. o. | 44693524 | 885,60 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260156 | servis kamerového systému PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROPE INFOWAY GROUP s.r.o. | 50185624 | 120,54 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260160 | servis kamerového systému PK, BA, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROPE INFOWAY GROUP s.r.o. | 50185624 | 3 579,21 € | 04.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260162 | posypový materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 13 619,79 € | 04.03.2026 | 03.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ06/03/26 | dodanie studenej reaktívnej zmesi a penetračného postreku vrátane dopravy na strediská SC,MA,PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 27 606,12 € | 03.03.2026 | 06.03.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ07/03/26 | kúpa ZDZ vrátane príslušenstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 962,97 € | 03.03.2026 | 06.03.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ04/03/26 | montáž a aktivácia GPS monitorovacích jednotiek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 7 442,09 € | 03.03.2026 | 06.03.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260147 | FIX Internet a dáta 3/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 476,00 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260148 | FIX Hlas 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 436,16 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260145 | licencia č.3 stavebné riešenie CENKROS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KROS a.s. | 31635903 | 1 135,04 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260184 | spracovanie dokumentácie odp. hospodárstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | POH SERVIS, s. r. o. | 46148400 | 1 918,80 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260144 | PC príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 156,60 € | 03.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260014 | daň z nehnuteľností Stupava 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Stupava | 00305081 | 577,75 € | 03.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260015 | daň z nehnuteľností PK 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 12 633,84 € | 03.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260146 | prenájom rohoží 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kleen s.r.o. | 36814326 | 85,22 € | 03.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260157 | oprava M4331 - Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYDROSERVICE, spol. s r.o. | 36554812 | 1 564,90 € | 03.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260149 | ND na MV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 94,10 € | 03.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |