Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240433 | opravy záchytných bezpečnostných zariadení na rímsach | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 52 486,66 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240418 | ND na kosačkové rameno STPC SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 437,05 € | 17.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ20/06/24 | výmena meniča a oprava elektrikárskych zariadení na BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 392,40 € | 17.06.2024 | 20.06.2024 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ19/06/24 | kefy na 3 mot. vozidla BT682HE (Senec), BT652HE (Malacky) a BT108HF (Pezinok) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 3 114,00 € | 17.06.2024 | 20.06.2024 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ21/06/24 | nože na kosačku Zetor BA033AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 907,40 € | 17.06.2024 | 20.06.2024 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFKV20240029 | revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš - hranica kraja BSK/TTSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 250 191,34 € | 14.06.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240030 | prestavba mosta M3173 a M5296 na ceste II/503 Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 53 672,33 € | 14.06.2024 | 20.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240047 | HP 15.04.-23.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 5 920,70 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240046 | HP BT376 FO a BL733YN 20.09.-22.12.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 551,18 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240424 | pletivo, drôt PVC, napinák | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | M+M Martinec s.r.o. | 35887591 | 321,17 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240423 | montáž a oprava reflektorov na budove BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 295,86 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ18/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 382,32 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| OBJ17/06/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 960,18 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | |||||
| DFBV20240425 | ND na vozidlá BL993IP, BL266IS, BA155VX a BA601 GM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 459,03 € | 13.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240416 | kávovar 3ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 981,90 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240421 | el. energia 5/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 271,08 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240420 | el. energia SC 5/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 326,06 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240434 | sanácia podložia cesty II/502 v Modre | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 17 656,94 € | 12.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240414 | servis kosačkového ramena BA602AN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 2 148,34 € | 12.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240415 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 632,86 € | 12.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |