Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2488

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0230/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 112,86 € 25.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0229/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 061,49 € 30.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0229/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 973,03 € 25.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0228/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 271,50 € 27.10.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0228/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 563,35 € 25.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0227/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 672,56 € 27.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0227/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 288,70 € 24.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0226/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 416,65 € 26.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0226/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 281,45 € 23.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0225/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 132,84 € 25.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0225/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 688,67 € 22.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0224/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 838,38 € 25.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0224/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 216,60 € 21.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0223/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 654,90 € 23.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0223/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 198,72 € 21.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0222/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 184,85 € 23.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0222/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 680,00 € 21.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0221/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 146,32 € 20.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0221/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 599,15 € 21.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0220/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 543,23 € 19.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0220/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 165,48 € 18.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0219/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 188,88 € 19.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0219/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 855,16 € 18.11.2022 05.12.2022 Faktúra
DFSJ/0218/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 548,27 € 18.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0218/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 286,33 € 18.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0217/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 415,32 € 18.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0217/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 444,08 € 15.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0216/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 273,35 € 18.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0216/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 8,88 € 11.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFSJ/0215/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 591,63 € 17.10.2023 08.11.2023 Faktúra