Faktúry
Počet záznamov: 3301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0246/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 787,88 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 564,20 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0245/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 590,71 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 488,92 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 505,37 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0244/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 073,66 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 387,00 € | 06.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 655,68 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 117,07 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 502,60 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 336,67 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 078,92 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 549,98 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 28,08 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 169,80 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 500,70 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 238,97 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 216,45 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 791,71 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 706,10 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 351,40 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 365,66 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 853,45 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 807,44 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 708,32 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 763,53 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0237/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 426,33 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 461,40 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 848,40 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 269,06 € | 07.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |