Faktúry
Počet záznamov: 3301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0168/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 398,57 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0168/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 766,36 € | 07.07.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 513,65 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 628,00 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 581,11 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 712,35 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 721,98 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 163,28 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 243,20 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 105,87 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 487,03 € | 23.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 258,14 € | 29.11.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 131,24 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 204,30 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 176,63 € | 21.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 607,62 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 009,51 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0164/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 466,82 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 730,91 € | 21.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 494,53 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 565,67 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0163/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 374,77 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 997,62 € | 20.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 130,32 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 542,13 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0162/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 560,00 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 597,90 € | 19.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 711,07 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 238,33 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 262,60 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |