Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2575

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0138/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 841,60 € 03.06.2024 19.06.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0138/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 491,50 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0138/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 583,48 € 21.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0138/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 227,40 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0137/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 694,75 € 03.06.2024 19.06.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0137/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 568,82 € 22.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFSJ/0137/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 751,33 € 20.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0137/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 361,81 € 04.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0136/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 234,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0136/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 137,21 € 22.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFSJ/0136/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 356,40 € 20.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0136/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 471,74 € 03.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0135/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 302,90 € 27.05.2024 04.06.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0135/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 936,03 € 22.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFSJ/0135/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 914,32 € 17.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0135/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 462,11 € 02.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0134/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 108,00 € 27.05.2024 04.06.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0134/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 820,00 € 22.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFSJ/0134/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 229,10 € 16.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0134/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 602,44 € 02.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0133/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 366,45 € 27.05.2024 04.06.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0133/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 254,10 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0133/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 248,86 € 15.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0133/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 208,00 € 28.10.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0132/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 890,36 € 27.05.2024 04.06.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0132/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 935,08 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0132/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 764,11 € 14.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0132/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 345,15 € 28.10.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0131/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 966,85 € 27.05.2024 04.06.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0131/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 068,34 € 30.05.2023 13.06.2023 Faktúra