Faktúry
Počet záznamov: 2607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0138/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 841,60 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 491,50 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 583,48 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 227,40 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 694,75 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 568,82 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 751,33 € | 20.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,81 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 234,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 137,21 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 356,40 € | 20.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 471,74 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 302,90 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 936,03 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 914,32 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 462,11 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 108,00 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 820,00 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 229,10 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 602,44 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 366,45 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 254,10 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 248,86 € | 15.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 208,00 € | 28.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 890,36 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 935,08 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 764,11 € | 14.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 345,15 € | 28.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 966,85 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 068,34 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |