Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2575

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0146/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 927,30 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0146/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 644,20 € 27.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFSJ/0146/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 251,16 € 12.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0145/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 808,00 € 10.06.2024 19.06.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0145/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 487,96 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0145/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 590,55 € 27.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFSJ/0145/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 120,30 € 12.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0144/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 747,20 € 10.06.2024 19.06.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0144/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 142,60 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0144/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 485,30 € 24.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFSJ/0144/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 482,90 € 12.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0143/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 752,52 € 10.06.2024 19.06.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0143/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 044,74 € 06.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0143/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 337,06 € 24.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFSJ/0143/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 27,60 € 11.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0142/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 297,60 € 05.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0142/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 317,00 € 24.06.2022 07.07.2022 Faktúra
DFSJ/0142/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 28,50 € 11.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0141/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 480,90 € 03.06.2024 19.06.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0141/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 607,70 € 05.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0141/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 281,80 € 22.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0141/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 542,38 € 09.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0140/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 281,13 € 03.06.2024 19.06.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0140/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 594,86 € 05.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0140/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 384,12 € 21.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0140/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 836,29 € 08.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0139/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 096,17 € 03.06.2024 19.06.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0139/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 547,43 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0139/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 824,72 € 21.06.2022 06.07.2022 Faktúra
DFSJ/0139/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 225,33 € 08.11.2021 03.12.2021 Faktúra