Faktúry
Počet záznamov: 3319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0176/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 286,51 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 38,90 € | 10.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 201,46 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,87 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 546,00 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 14,08 € | 10.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 128,01 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 512,32 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 133,90 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 207,61 € | 09.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 3 145,68 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 612,40 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 552,55 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 346,15 € | 06.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 450,68 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 599,51 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 851,64 € | 27.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 54,56 € | 03.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 483,90 € | 19.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0171/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 391,46 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 65,61 € | 27.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 233,50 € | 02.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 529,68 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 158,02 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 403,15 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 124,00 € | 02.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 442,11 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 46,50 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 331,49 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 760,10 € | 01.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra |