Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3269

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0176/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 286,51 € 03.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0176/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 38,90 € 10.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0175/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 201,46 € 03.09.2024 17.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0175/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 662,87 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0175/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 546,00 € 03.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFSJ/0175/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 14,08 € 10.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0174/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 128,01 € 03.09.2024 17.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0174/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 512,32 € 05.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0174/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 133,90 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0174/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 KIPA s.r.o. 34128654 207,61 € 09.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0173/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 3 145,68 € 03.09.2024 17.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0173/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 612,40 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0173/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 552,55 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0173/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 KIPA s.r.o. 34128654 346,15 € 06.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0172/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 450,68 € 03.09.2024 17.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0172/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 599,51 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0172/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 851,64 € 27.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0172/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 54,56 € 03.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0171/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 483,90 € 19.08.2024 31.08.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0171/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 391,46 € 04.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0171/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 65,61 € 27.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0171/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 233,50 € 02.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0170/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 529,68 € 02.07.2024 30.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0170/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 158,02 € 10.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFSJ/0170/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 403,15 € 26.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0170/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 124,00 € 02.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0169/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 442,11 € 02.07.2024 30.07.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0169/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 46,50 € 07.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFSJ/0169/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 331,49 € 26.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0169/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 760,10 € 01.12.2021 07.01.2022 Faktúra