Faktúry
Počet záznamov: 4515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/23 | technický posudok umývačky riadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 96,00 € | 15.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 386,83 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 78,48 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 178,61 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0097/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 172,43 € | 15.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0091/23 | umývací prostriedok do umývačky riadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 840,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0094/23 | pracovné odevy a spotrebný materiál školníci | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 309,36 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0096/23 | dobropis oprava faktúry počet študentov 31 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Dušan Pirog | 33091838 | -300,00 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0085/23 | toner, tlačiareň, spotrebný materiál k PC UA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 209,22 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0095/23 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 366,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0099/23 | monet klient | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | NASES | 42156424 | 30,72 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0081/23 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 344,30 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0080/23 | Bulletin SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KOKA spol. s.r.o. | 31355412 | 180,00 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 392,91 € | 09.02.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 912,91 € | 09.02.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0093/23 | nájom skleníkov, spotreba ele.energie 12/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR, spol. s.r.o. | 31397719 | 1 820,74 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0051/23 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 45,60 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0054/23 | nájomne na základe zmluvy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 6 082,10 € | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0084/23 | odber plynu 1/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 40 344,53 € | 08.02.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0079/23 | školské pomôcky - matematika | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 269,95 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0092/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,68 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0077/23 | občerstvenie Valentín | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Metros.sk | 0 | 170,00 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0071/23 | preddavok ele.energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 400,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0088/23 | vyúčtovanie ele. energie Školská 1/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 215,56 € | 07.02.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0087/23 | vyúčtovanie el. energie SOŠ 1/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 144,73 € | 07.02.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0086/23 | vyúčtovanie el. energie Višňová 1/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 174,61 € | 07.02.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0061/23 | oprava výťahu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 124,80 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/23 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 402,08 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0060/23 | verejná správa ročný prístup na portál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Poradca podnikatela s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 484,12 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |