Faktúry
Počet záznamov: 5254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0528/23 | vyúčtovanie plynu 9/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 301,61 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0527/23 | čistenie lapača tukov a krtkovanie WC | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 652,04 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0526/23 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0514/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,50 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0515/23 | nájomné a spotreba el.energie sklenník | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR, spol. s.r.o. | 31397719 | 748,91 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0516/23 | akumulátorový fukár ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Jozef Bohumel - BOEL | 32744145 | 319,00 € | 06.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0517/23 | teleskopická prachovka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | B- commerce, s.r.o. | 52424812 | 46,28 € | 06.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0040/23 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 938,03 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0039/23 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 646,39 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0038/23 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 299,76 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0041/23 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 654,86 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0045/23 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 927,46 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0044/23 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 220,35 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0043/23 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 111,98 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0042/23 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 257,68 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0532/23 | kópie tlače | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 46,87 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0531/23 | kópie tlače | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 3,29 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0535/23 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 217,90 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0533/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,31 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0544/23 | zasklievanie obrazov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SKLENÁRSTVO R+T | 43185282 | 105,00 € | 04.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0512/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 122,64 € | 03.10.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0534/23 | kontrola výťahov 3.Q. 2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0507/23 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0506/23 | odvoz odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRABER s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0509/23 | nájom na základe Zmluvy za 3.Q. 2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 6 082,10 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0508/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 62,03 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0502/23 | služby počítačovej siete 9/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0510/23 | pracovné odevy a spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 1 256,51 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0504/23 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 500,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0503/23 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 200,00 € | 02.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |