Faktúry
Počet záznamov: 4515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/23 | chladnička do zborovne | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 239,00 € | 20.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0267/23 | montáž konvektomatu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 649,92 € | 19.04.2023 | 24.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0205/23 | vodné Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 395,39 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 752,49 € | 19.04.2023 | 16.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 566,70 € | 19.04.2023 | 16.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 87,65 € | 19.04.2023 | 16.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 272,88 € | 19.04.2023 | 16.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0002/23 | konvektomat Retigo | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 18 600,00 € | 17.04.2023 | 24.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0197/23 | vodné Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,14 € | 17.04.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0198/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 173,73 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0194/23 | nová kabeláž na pripojenie el. vedenia: konvektomat | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 1 991,84 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0193/23 | výmena osvetlenia trieda na prízemí a chodba | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 776,75 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 629,20 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 41,76 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 258,21 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 751,67 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0196/23 | nájom skleníky a spotreba el. energie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR, spol. s.r.o. | 31397719 | 2 474,42 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0195/23 | oprava konvektomatu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 313,64 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0190/23 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 714,74 € | 12.04.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0191/23 | vyúčtovanie plynu 3/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 508,52 € | 12.04.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0189/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,08 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0188/23 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 38,40 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0187/23 | vyúčtovanie ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 170,94 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0186/23 | vyúčtovanie ele. energie SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 384,16 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0185/23 | vyúčtovanie el. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 205,09 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0184/23 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 144,99 € | 05.04.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 813,66 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0182/23 | tlač kopií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 0,05 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0181/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,95 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/23 | oprava záhradnej techniky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 369,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |