Faktúry
Počet záznamov: 4114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/23 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,64 € | 20.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0151/23 | doplatenie lyžiarsky kurz ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Dušan Pirog | 33091838 | 1 200,00 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0150/23 | lyžiarský kurz SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Dušan Pirog | 33091838 | 2 400,00 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0149/23 | lyžiarský kurz ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Dušan Pirog | 33091838 | 1 050,00 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0148/23 | tlač kópií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 1,93 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0144/23 | samozatvárač GEZE | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Peter Koiš - PK PLAST | 41469399 | 336,83 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0141/23 | výmena okien za plastové v časti škola | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Peter Koiš - PK PLAST | 41469399 | 4 676,94 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 98,17 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 251,55 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 701,60 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 280,77 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0143/23 | projekt nadstavby školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Mgr. art. Michal Sporina | 0 | 500,00 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 327,05 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0142/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 168,84 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0145/23 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0146/23 | kancelársky papier ZŠ UA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 282,00 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 328,72 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 716,75 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0137/23 | servítky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 208,00 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0140/23 | výmena dverí za plastové v časti škola prechodové | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Peter Koiš - PK PLAST | 41469399 | 1 219,52 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0139/23 | výmena okien za plastové v časti škola | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Peter Koiš - PK PLAST | 41469399 | 3 345,42 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 061,99 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 536,46 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 177,62 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 515,41 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 260,00 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 221,14 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0138/23 | odborná prehliadka kotla Višňová a Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 865,00 € | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/23 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0134/23 | vyúčtovanie plynu 2/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22 519,73 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |