Faktúry
Počet záznamov: 5243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0133/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 930,66 € | 12.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | preddavok ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 100,00 € | 11.06.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 160,00 € | 11.06.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0337/24 | preddavok ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 800,00 € | 11.06.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 45,50 € | 11.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | učebnice - pracovné zošity | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 881,55 € | 11.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | vyúčtovanie plynu 52024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 564,01 € | 10.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | preddavok plynu Bratislavská 7/2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 888,00 € | 10.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0140/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 434,14 € | 10.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 48,00 € | 10.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0127/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 394,10 € | 07.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0129/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 521,70 € | 07.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0130/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 38,47 € | 07.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,02 € | 06.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 836,69 € | 06.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | čistiace potreby ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 877,91 € | 05.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | čistiace potreba Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 528,10 € | 05.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | čistiace potreba ZŠ Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 412,94 € | 05.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | čistiace potreby ZŠ BA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 588,19 € | 05.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | čistiace potreby ZŠ BA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 643,87 € | 05.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | čistiace potreby ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 701,74 € | 05.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | čistiace potreby ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 210,70 € | 05.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0126/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 554,32 € | 05.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,08 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0122/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 372,46 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0123/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 431,17 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | tlač kopií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 139,69 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0124/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 412,56 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | tlačivá | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ševt a.s. | 31331131 | 345,30 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | učebnice 1.ročník | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. | 0017323266 | 1 529,30 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |