Faktúry
Počet záznamov: 4114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/23 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 524,47 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 438,04 € | 08.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,60 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 133,72 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/23 | odborná prehliadka kotla ročná | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 980,00 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/23 | vyúčtovanie ele. energie SOŠ 2/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 972,31 € | 07.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0128/23 | vyúčtovanie ele. energie Višňová 2/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 145,21 € | 07.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0127/23 | vyúčtovanie ele. energie Školská 2/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 201,90 € | 07.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 292,44 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/23 | pracovné odevy a spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 322,43 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/23 | revízie PHP Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 608,70 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0132/23 | revízie PHP Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 62,60 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0131/23 | revízie PHP Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 144,10 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,57 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/23 | miestný poplatok za komunálný odpad 2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 6 270,00 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/23 | PZ OKTÁVIA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 140,18 € | 03.03.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 897,01 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 263,33 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 73,44 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 106,96 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/23 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 750,42 € | 03.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/23 | služby počítačovej siete 2/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 03.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0001/23 | priebežná umývačka riadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 3 948,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/23 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,88 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/23 | preddavok el. energie 3/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 300,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/23 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 250,68 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/23 | výroba kľúčov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Oprava obuvi a kľúčová služba Kukan | 11703539 | 412,50 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/23 | výkon zodpovednej osoby 3/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0115/23 | nákup pomôcok na vyúčbu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Gamesy s.r.o. | 52601960 | 60,25 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/23 | krieda školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 27,36 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |