Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 7,13 € | 16.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0020/20 | Revízia vyhradených technických zariadení elektrických podľa výzvy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JTB9, s.r.o. | 51252724 | 2 522,31 € | 16.07.2020 | 16.07.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0021/20 | Revízia vyhradených technických zariadení elektrických podľa výzvy - bleskozvody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JTB9, s.r.o. | 51252724 | 375,90 € | 16.07.2020 | 16.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0146/20 | Dane a účtovníctvo _ publikácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 69,42 € | 15.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0017/20 | Wifi router Mikrotik + konfigurácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 612,00 € | 15.07.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0018/20 | Wifi router Mikrotik + konfigurácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 612,00 € | 15.07.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0019/20 | Vyčistenie strechy od nánosov a oprava lôžkového žľabu vrátane vyvložkovania vpustu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 899,00 € | 15.07.2020 | 11.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0145/20 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 14.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Refaktruácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,94 € | 09.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 52,65 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 72,98 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 468,10 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 831,55 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 02.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva o bežnom účte | Zmluva o bežnom účte | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Štátna pokladnica | 36065340 | Iné | 0,00 € | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0133/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 01.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra |