Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/20 | Preddavková platba za elektrickú energiu - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 20.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Germicídne žiariče do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELBEA, s. r. o. | 44135998 | 873,00 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Služby technika BTS a PO za I.Q/2020 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 09.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 13,43 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 48,59 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Teplo Variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 520,18 € | 03.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 79,62 € | 02.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 946,63 € | 02.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regina | 11636653 | 297,19 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Ročný prístup Verejná správa SR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o. | 31592503 | 165,00 € | 31.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 17,00 € | 31.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 106,12 € | 31.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 559,20 € | 31.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 31.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 864,84 € | 30.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0009/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 864,84 € | 30.03.2020 | 22.05.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0065/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 475,75 € | 27.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 14,94 € | 26.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra |