Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/21 | Kuchynská linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OKAY Slovakia, s. r. o. | 35825979 | 261,00 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Výmena zásten k pracovnej doske | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NOBIO, s. r. o. | 52304663 | 130,41 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Kancelárske stoličky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 579,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Oprava náterom striekaním dvierok na el. rozvodni | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 186,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Oprava zapucovania špalety okolo dverí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 293,04 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Oprava poškodených zvodov na odvod ďažďovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 972,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Oprava oplechovania attiky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 976,80 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Vyčistenie žľabov od nánosov prachu a lístia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 944,88 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Oprava poškodených omietok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 990,00 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Oprava nábytku, stolov a stoličiek | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 946,80 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Vyčistenie a spriechodnenie strešných zvodov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 988,32 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Oprava poškodenej maľovky v triedach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 969,36 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | SR vlajky s textom hymny SR a preambula Ústavy SR do tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 127,20 € | 12.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Kredit pre stredné školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 10.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 19,49 € | 07.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 56,08 € | 07.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 345,19 € | 07.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 58,26 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 07.05.2021 | 26.07.2021 | Faktúra |