Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/20 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 503,80 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0029/20 | Switch na zabezpečenie výuky v učebni 337 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 270,00 € | 27.08.2020 | 02.09.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0031/20 | Kancelársky materiál_projekt _ CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regina | 11636653 | 1 412,17 € | 27.08.2020 | 04.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0170/20 | Kancelárske potreby_projekt_CHEMTRY2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 764,54 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0025/20 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 764,56 € | 26.08.2020 | 27.08.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0026/20 | List Bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku, záznamy o neprítomnosti dieťaťa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 293,40 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0027/20 | Kancelársky materiál_projekt _ CHEMTRY2 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 764,56 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0028/20 | Dezinfekcia a čistiace potreby na zabezpečenie hygienických podmienok v zmysle usmernenia MŠ SR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 503,80 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0168/20 | Ochranné rúško pre zamestnancov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MTM Electric Motors, s. r. o. | 47224673 | 96,60 € | 20.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 11,90 € | 20.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Výmena poškodených dverí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 144,60 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Preddavková platba _chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 14.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Ochranný štít pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UNIZDRAV Prešov, s. r. o. | 36515388 | 316,00 € | 12.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Interaktívna tabuľa s príslušenstvom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 4 584,00 € | 12.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 12.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0023/20 | Interaktívna tabuľa s dataprojektorom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 4 584,00 € | 11.08.2020 | 11.08.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0024/20 | Ochranné štíty pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UNIZDRAV Prešov, s. r. o. | 36515388 | 316,00 € | 11.08.2020 | 11.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0161/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 67,71 € | 10.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 05.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra |