Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/20 | Oprava a údržba sanity v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 4 299,90 € | 07.10.2020 | 23.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0218/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 06.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | PVC na opravu podláh v triedach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | INTERIÉR INVEST, s. r. o. | 36190381 | 1 667,20 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 06.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2020 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 468,10 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 200,02 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 716,51 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Výmena okien na zadnej fasáde školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OBLOK, s. r. o. | 36213977 | 52 799,66 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Webkamera Trust Trino HD, sieťová karta TP-Link UE300 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 882,00 € | 30.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Switch 8 - port - výmena pokazeného switch | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 52,00 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva o bežnom účte | Zmluva o bežnom účte | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Štátna pokladnica | 36065340 | Iné | 0,00 € | 29.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0203/20 | Inštalácia a doprava zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 392,40 € | 28.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0037/20 | Váhy KERN typ EHA500-2 (kat. číslo 1A4A.1) | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 337,50 € | 25.09.2020 | 08.10.2020 | Objednávka |