Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/21 | Držiak na papierové utierky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BONAMI.CZ, a. s. | 24230111 | 22,90 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Oprava elektroinštalácie a odstraňovanie revíznych závad | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 433,69 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Antigénové testy pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | pre Vas, s. r. o. | 53123727 | 664,13 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | Priamočiara píla Bosch | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 114,90 € | 14.10.2021 | 14.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0253/21 | Výroba okrúhlej pečiatky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Pandrlak Advertising, s. r. o. | 52394476 | 22,07 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | Členský poplatok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 81,46 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021-1-SK01-KA121-VET-000012152 | Zmluva o poskytnutí Grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu | 30778867 | Iné | 33 790,00 € | 12.10.2021 | 16.10.2021 | 15.10.2021 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0249/21 | Suchý ľad_ reprezentácia školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 29,36 € | 11.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | Detektor kovov BOSCH | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BOSNAR, s. r. o. | 50259881 | 258,80 € | 06.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 06.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | Kancelársky nábytok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 238,23 € | 05.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 533,95 € | 05.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | Podvojné účtovníctvo podnikateľov, vnútorné predpisy pre podnikateľov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARTINUS, s. r. o. | 45503249 | 45,23 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | Kredit pre stredné školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 04.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 222,79 € | 04.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 176,48 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |