Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/17 | Unlimited hosting sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 79,20 € | 03.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | Správa počítačovej siete za mesiac október 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 585,60 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 014,48 € | 26.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0013/17 | Stravné poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 014,48 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0194/17 | Postery - Projekt | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PLOTBASE, s. r. o. | 45674515 | 28,45 € | 20.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,03 € | 20.10.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 16.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Poplatok za prenájom zariadenia Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 16.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,77 € | 12.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0012/17 | Objednávka tlačiarne HP COLOR Laser Jet Pro MFP M477dw | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 539,10 € | 12.10.2017 | 12.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0190/17 | Vysklenenie a zasklenenie okien sklom v objekte Vlčie hrdlo | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Minárik | 22642846 | 414,00 € | 10.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Nákup výpočtovej techniky - projekt Erasmus+ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 3 825,40 € | 10.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 512,89 € | 10.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 205,67 € | 10.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 721,56 € | 10.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0011/17 | Nákup notebookov HP - 6 ks | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 3 825,42 € | 10.10.2017 | 11.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0186/17 | Spracovanie miezd za mesiac september 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 09.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 54,77 € | 06.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra |