Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 23.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 2017-1-SK01-KA116-035207 | Zmluva o poskytnutí grantu na : Projekt v rámci programu ERASMUS+ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská akademická asoicácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 30778867 | Iné | 42 987,00 € | 20.06.2017 | 10.07.2017 | 30.06.2018 | 16.07.2017 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0111/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2,71 € | 19.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0007/17 | Školský nábytok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALEX kovový a školský nábytok, s. r. o. | 36553859 | 1 434,00 € | 16.06.2017 | 19.06.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0110/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 15.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | Profesijný rast zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 45,05 € | 15.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Elektrická energia - ťarchopis k faktúre č.91076282 za január 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 75,90 € | 15.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 66,07 € | 09.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 08.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 285,29 € | 08.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 933,19 € | 08.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 394,16 € | 08.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Preddavková platba - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,71 € | 08.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Spracovanie miezd za mesiac máj 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 06.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | aSc Agenda SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 219,00 € | 06.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 34,07 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Správa počítačovej siete za mesiac máj 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 05.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra |