Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/18 | Školský nábytok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALEX kovový a školský nábytok, s. r. o. | 36553859 | 2 806,80 € | 21.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,98 € | 20.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | Propagačný materiál projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 31,60 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | Žalúzie do učební_oprava a údržba | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K - SYSTEM, s. r. o. | 31623387 | 591,17 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | Nákup vyradených PC na základe kúpnej zmluvy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 45,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,94 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | Správa domény | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 14,28 € | 15.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 99,60 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Servisné práce na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 62,59 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0035/18 | Žalúzie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K - SYSTEM, s. r. o. | 31623387 | 591,17 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0230/18 | Unlimited hosting - sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 79,20 € | 12.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Oprava PC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 110,40 € | 12.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| Rámcová dohoda | Rámcová dohoda na dodávku a montáž plastových okien | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UDO s.r.o. | 46636595 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 908,96 € | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 31.12.2018 | 15.11.2018 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0225/18 | Kredit pre stredné školy_e_tlačivá | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Športové potreby na stolno-tenisový turnaj pod záštitou OÚ Bratislava | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Victory sport, s. r. o. | 35774282 | 72,28 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 771,45 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 195,57 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 61,20 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 08.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra |