Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/19 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 07.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | aSc agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2020 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 449,00 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Reaktivácia Security Code HID iClass_Bartal | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EFG Slovakia | 36224464 | 7,20 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0027/19 | Preventívna jarná deratizácia v zmysle zákona | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EkoDD, s. r. o. | 51313995 | 88,00 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0099/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 070,00 € | 03.05.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0026/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 070,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0095/19 | Oprava a údržba_výmena umývadiel, WC a pisoárov na II. poschodí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 4 930,00 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Projektová dokumentácia na výmenu technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Ľubomír Bojnák | 33811261 | 6 600,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Pomocný materiál k výmene sanitárnej techniky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 736,80 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,94 € | 30.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 42,73 € | 30.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Kontrola požiarnych hydrantov_revízia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLAMECONTROL, s. r. o. | 47218657 | 63,00 € | 24.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Výmena poškodenej podlahy v učebni_228 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 346,00 € | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Kredit pre stredné školy_e_tlačivá | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 104,21 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0024/19 | Ohýbačka plechu_učebná pomôcka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PEHI, s. r. o. | 48018457 | 184,00 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0025/19 | Výmena poškodenej podlahy_opravy a údržba | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 346,00 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Objednávka |