Faktúry
Počet záznamov: 18309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0176/15 | Vŕtačka príklep. 2ks, brúska vibračná | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 185,40 € | 29.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0174/15 | Spotrebný materiál - ventily | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 117,23 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0175/15 | Spotrebný materiál - rezný kotúč | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 159,76 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0177/15 | Spotrebný materiál na opravu - skrutky, vrtáky, matice, príchytky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 184,48 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0178/15 | Akumulátor do autobusu - 2ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 432,00 € | 29.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0055/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 39,72 € | 29.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0054/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0170/15 | Pranie rohoží 23.3.-19.4.2015, Prenájom rohoží 23.3.-19.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 99,30 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 141,47 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0053/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 233,78 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0173/15 | Cestovné poistenie - žiak | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2,70 € | 27.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0171/15 | Čistenie kanalizačného potrubia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 387,26 € | 27.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0169/15 | Cestovné poistnie - žiaci + doprovod (Česká republika) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 30,00 € | 24.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0052/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0166/15 | Vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 139,42 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0033/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 140,40 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0032/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 170,11 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0031/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 45,43 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0030/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Arthur Gilbord, s.r.o. | 45706034 | 96,00 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 281,76 € | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0167/15 | Cestové poistenie - projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 7,52 € | 23.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0168/15 | Publikácia - Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 21,10 € | 23.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/15 | PHM 1.4.2015-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 66,46 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0165/15 | PHM 1.4.2015-15.4.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 352,09 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0051/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 402,00 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0164/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 440,42 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0163/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0172/15 | Úroky z omeškania k 31.3.2015 (za plyn Ivanka, Bernolákovo) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 112,16 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0162/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 46,25 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra |