Faktúry
Počet záznamov: 18309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0036/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 451,63 € | 19.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0124/15 | Veterinárne ošetrenie, lieky (veter.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 106,48 € | 19.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0126/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,70 € | 19.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0125/15 | Veterinárne ošetrenie - lieky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 265,04 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/15 | PHM - SC363CG Dacia - 47 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,40 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0034/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 19,51 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0122/15 | Telefónne služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 406,73 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0033/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0123/15 | Oprava poškodených volier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juritka Miroslav | 41731956 | 156,00 € | 16.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 52,18 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/15 | Baliaci papier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 19,50 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0032/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 232,49 € | 13.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0120/15 | Multifunkčné zariadenie OKI ES 3451 - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 552,00 € | 13.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/15 | Pranie - ubytovňa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wash inn, s.r.o. | 44749911 | 361,56 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0121/15 | Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 11,82 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/15 | Piliny pre morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPIROX,spol. s r.o. | 34137416 | 48,00 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0118/15 | Prenájom kopírky Ivanka 2/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 363,12 € | 11.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0119/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 2/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 141,32 € | 11.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0117/15 | Cestovné poistenie - žiaci, doprovod | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,84 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0031/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 515,25 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0020/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 120,29 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/15 | Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/15 | Telekomunikačné služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,98 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/15 | Spotrebný materiál - žiarovky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 123,46 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0116/15 | Nájom plyn. fliaš 2/2015, Poplatok za faktúru 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 118,38 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,27 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0112/15 | Elektrická energia Bernolákovo 2/2015, Upomienka, úroky z omeškania | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 299,65 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0113/15 | Telekomunikačné služby 2/2015, Internetové služby 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 192,95 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/15 | Plyn Ivanka 2/2015, Plyn Bernolákovo 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 25 145,90 € | 09.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0029/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 337,32 € | 06.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |