Faktúry
Počet záznamov: 18309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0252/15 | Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov, bleskozvodov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 480,00 € | 19.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0045/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 33,42 € | 18.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0046/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 102,70 € | 18.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0085/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 166,23 € | 18.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/15 | Oprava automobilu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 345,76 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0251/15 | PC Lenovo s príslušenstvom - 22 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 4 092,08 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0250/15 | Preukazy na rybolov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 577,50 € | 16.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,42 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 72,24 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0247/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 90,55 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0248/15 | Oprava umývačky riadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX GASTRO, spol. s r. o. | 34139435 | 184,20 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/15 | Laboratórne vyšetrenie vody | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 69,22 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 109,27 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/15 | Bakteriologické vyšetrenie - ryby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 20,00 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0083/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0084/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 221,52 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMIT MS TC s.r.o. | 46230483 | 120,00 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0249/15 | Údržba-oprava tlačiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 257,16 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 127,26 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0082/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 389,46 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0246/15 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 39,80 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,25 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,89 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0243/15 | Internet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0244/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 383,76 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 213,43 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0081/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 90,29 € | 09.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0239/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 428,90 € | 08.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0255/15 | Geometrický plán | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GEOPLAN DS s.r.o. | 46610910 | 240,00 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0236/15 | Telekom. služby, internet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 160,99 € | 08.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra |