Faktúry
Počet záznamov: 18309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0283/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 611,60 € | 08.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0095/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 56,11 € | 07.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0188/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.07.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0187/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 323,23 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0282/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 916,60 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0281/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,10 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0186/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,30 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0185/15 | Preprava sena | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 400,00 € | 06.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0279/15 | Oprava krovinorezu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AGROTRADE, s.r.o. | 31424112 | 78,00 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0278/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 221,09 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0277/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 282,51 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0094/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 910,15 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0280/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0272/15 | El. energia Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 180,63 € | 03.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0181/15 | El. energia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 03.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0271/15 | El. energia Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 03.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0275/15 | Čistiace potreby, ochranné PP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 1 174,06 € | 03.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0183/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 144,97 € | 03.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0273/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 299,84 € | 03.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0276/15 | Spotrebný materiál na opravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 369,84 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0274/15 | Spotrebný materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 309,27 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0184/15 | Spotrebný materiál - farby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 85,74 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0270/15 | Lisované seno | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 770,40 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0182/15 | Lisované seno | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 2 400,00 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0269/15 | Jednorázové úrazové poistenie - letný tábor | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 76,01 € | 02.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0180/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 46,92 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0268/15 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0179/15 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0091/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0093/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 145,57 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra |