Faktúry
Počet záznamov: 18309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0203/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 58,55 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0202/15 | Bakteriologické vyšetrenie - morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 30,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0201/15 | Morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MOVOS, spol. s r.o. | 34125108 | 2 016,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0316/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 90,18 € | 31.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0318/15 | Technický plyn - kyslík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 27,29 € | 31.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0317/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 228,07 € | 31.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0315/15 | CD-prehrávače, USB kľúče | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 227,00 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0314/15 | ASC Agenda | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0101/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 188,38 € | 29.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0200/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 224,42 € | 29.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0313/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 29.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0312/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,47 € | 29.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0310/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 28.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0198/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,66 € | 28.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0199/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 91,39 € | 28.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0309/15 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 315,29 € | 27.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0311/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 350,41 € | 27.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0197/15 | Výkrmová hala - aerosol, plynovanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 181,20 € | 27.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0307/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 324,11 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0196/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 153,67 € | 23.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0308/15 | Bonus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -117,96 € | 23.07.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0305/15 | Pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 2 520,00 € | 21.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0306/15 | Kukurica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 3 622,32 € | 21.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0304/15 | Potlač na auto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. | 36759571 | 180,00 € | 20.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/15 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 20.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0303/15 | Program pre ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 228,00 € | 20.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0195/15 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 20.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0194/15 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 20.07.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0302/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 389,25 € | 20.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0100/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 119,08 € | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra |