Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1105/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 327,00 € 13.09.2019 17.10.2019 Objednávka
VOBJ/1108/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 327,00 € 13.09.2019 07.10.2019 Objednávka
VOBJ/1107/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 93,00 € 13.09.2019 04.10.2019 Objednávka
VOBJ/1110/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 143,00 € 13.09.2019 01.10.2019 Objednávka
VOBJ/1103/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 138,00 € 13.09.2019 01.10.2019 Objednávka
DFB1/0747/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 614,40 € 13.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0746/19 Tlačiareň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 272,40 € 13.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0086/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 47,21 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0085/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 189,45 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0189/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 384,04 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0188/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 445,26 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0187/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 321,78 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0186/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 26,74 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0185/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 73,92 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0745/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Lines Opravy, a.s. 44668350 228,41 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0196/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 446,45 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0744/19 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0743/19 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0742/19 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0184/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 -9,60 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra