Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1120/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 488,00 € | 17.09.2019 | 07.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0752/19 | tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 246,00 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0755/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 544,54 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0754/19 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,26 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0199/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 589,23 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0753/19 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 4 337,04 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0198/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 222,22 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1115/19 | Materiál na opravu motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 542,00 € | 16.09.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1116/19 | Rukavice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 41,00 € | 16.09.2019 | 17.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1113/19 | Veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 828,00 € | 16.09.2019 | 17.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1114/19 | Materiál na opravu motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 228,00 € | 16.09.2019 | 08.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1112/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 172,00 € | 16.09.2019 | 07.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1111/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 421,00 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0751/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 568,32 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0749/19 | dialkové ovládanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Norbert Pochyba | 41469291 | 84,00 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0748/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0750/19 | dobropis kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -87,03 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0197/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 83,45 € | 16.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1102/19 | Zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 834,00 € | 13.09.2019 | 21.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1109/19 | Preverenie odbornej spôsobilosti kuričov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 168,00 € | 13.09.2019 | 17.10.2019 | Objednávka |