Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30211

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0169/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 20,28 € 23.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0324/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 380,87 € 23.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0985/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 907,92 € 20.12.2019 02.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0986/19 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 20.12.2019 02.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0168/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 298,66 € 20.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0323/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 355,34 € 20.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0984/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 250,44 € 20.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0983/19 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 463,06 € 20.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0982/19 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 85,00 € 20.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0981/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 47,53 € 20.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
2407181672 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Iné 0,00 € 19.12.2019 20.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFS1/0318/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 272,24 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0317/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 51,82 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0164/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 65,72 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0162/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 205,68 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0316/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 54,20 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0167/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 40,57 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0322/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 701,83 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0321/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 098,77 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0320/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 802,78 € 19.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra