Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0593/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 106,00 € | 25.09.2020 | 07.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0590/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 97,00 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0559/20 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 4 835,96 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0142/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 67,63 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0141/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 119,20 € | 25.09.2020 | 25.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0588/20 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 251,00 € | 24.09.2020 | 14.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0580/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 229,00 € | 24.09.2020 | 13.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0583/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 288,00 € | 24.09.2020 | 13.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0579/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 259,00 € | 24.09.2020 | 07.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0589/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 1 608,00 € | 24.09.2020 | 07.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0581/20 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 225,00 € | 24.09.2020 | 05.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0586/20 | Informačná tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | 162,00 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0585/20 | Oprava nábytku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | StolárstvoBELAN, s.r.o. | 47003707 | 987,00 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFS2/0046/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 96,12 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0079/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 254,55 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0080/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 42,04 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0557/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 427,80 € | 24.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0558/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 231,19 € | 24.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0078/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 342,92 € | 24.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0577/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 607,00 € | 23.09.2020 | 06.10.2020 | Objednávka |