Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0460/21 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 22,00 € | 19.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0459/21 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 8,00 € | 19.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0433/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 8,00 € | 19.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0483/21 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 908,00 € | 17.07.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0456/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 278,00 € | 16.07.2021 | 13.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0457/21 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 173,00 € | 16.07.2021 | 26.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0430/21 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 183,12 € | 16.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0432/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 73,72 € | 16.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0431/21 | deratizačný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GARANT PLUS – DDD s.r.o. | 47173378 | 45,00 € | 16.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0428/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BasicBuild, s.r.o. | 52299937 | 36 436,97 € | 15.07.2021 | 06.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0429/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROIZOL, s.r.o. | 36343901 | 21 742,59 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0426/21 | projektové práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMA GROUP s.r.o. | 51070596 | 950,00 € | 15.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0427/21 | rozpočtárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 588,00 € | 15.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0448/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 164,00 € | 14.07.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0445/21 | Záves | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 826,00 € | 14.07.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0450/21 | Tovar pre oprava motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 36298026 | 603,00 € | 14.07.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0451/21 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 137,00 € | 14.07.2021 | 02.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0444/21 | Seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 14 727,53 € | 14.07.2021 | 02.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0447/21 | Preprava rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Rybárstvo S&B s.r.o. | 50359096 | 1 194,00 € | 14.07.2021 | 03.08.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0446/21 | Amur | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 417,00 € | 14.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka |