Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0099/21 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 230,00 € | 22.03.2021 | 14.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0101/21 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0104/21 | Smetné nádoby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 462,00 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0119/21 | strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 160,00 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0120/21 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Hrica - MH | 44460210 | 34,12 € | 22.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0106/21 | Servis zdvíhacieho zariadenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 319,00 € | 18.03.2021 | 14.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0098/21 | Tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 186,00 € | 18.03.2021 | 14.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0097/21 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Hrica - MH | 44460210 | 35,00 € | 18.03.2021 | 22.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0118/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 68 160,13 € | 18.03.2021 | 12.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0072/21 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 266,00 € | 17.03.2021 | 13.05.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0096/21 | Bio seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 5 460,00 € | 17.03.2021 | 14.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0095/21 | Okná | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Egas s.r.o | 31333494 | 720,00 € | 17.03.2021 | 12.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0116/21 | materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 913,20 € | 17.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0117/21 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 17.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0114/21 | spotr.tovar, OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 801,58 € | 16.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0115/21 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 94,42 € | 16.03.2021 | 17.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0113/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 1 380,00 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0111/21 | seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Hôždala Samuel | 43875327 | 550,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0110/21 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,44 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0112/21 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bria Invenia, s.r.o. | 50600141 | 496,80 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |