Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Zmluva o prenájme tlačiarní Zmluva o prenájme tlačiarní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 Nájmy a prenájmy 40,00 € 19.11.2020 19.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0745/20 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 279,00 € 19.11.2020 02.12.2020 Objednávka
DFS1/0116/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 143,10 € 19.11.2020 01.12.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0691/20 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Partlová MP s.r.o 47453575 100,00 € 19.11.2020 30.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0690/20 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 19.11.2020 26.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0743/20 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 767,00 € 18.11.2020 09.12.2020 Objednávka
VOBJ/0744/20 Handra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 20,00 € 18.11.2020 27.11.2020 Objednávka
DFPC/0178/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 375,01 € 18.11.2020 30.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0689/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 274,05 € 18.11.2020 26.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0686/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 5 726,14 € 18.11.2020 26.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0687/20 bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 915,84 € 18.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0688/20 bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 892,80 € 18.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0177/20 pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 180,00 € 18.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0742/20 Grafické spracovanie a výroba bannerov. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 402,00 € 16.11.2020 04.12.2020 Objednávka
1/2020 Servisná zmluva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont, s.r.o. 36287750 Iné 0,00 € 13.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0739/20 Material Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 Stavebné práce, opravárenské práce 238,00 € 13.11.2020 13.11.2020 Objednávka
VOBJ/0738/20 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 257,00 € 13.11.2020 11.12.2020 Objednávka
DFPC/0176/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 429,57 € 13.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0685/20 pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 068,00 € 13.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0682/20 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 85,08 € 13.11.2020 23.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra