Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0506/21 | Tepovač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Karimtech, s.r.o. | 46537678 | 839,00 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0500/21 | Prevoz krmiva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 200,00 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFPC/0083/21 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 669,96 € | 04.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0456/21 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,20 € | 04.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0457/21 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 757,68 € | 04.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0455/21 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 718,39 € | 04.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0459/21 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 39,72 € | 04.08.2021 | 11.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0458/21 | aktualizácia programu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 48,00 € | 04.08.2021 | 09.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0454/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 988,40 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0453/21 | knihy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 660,00 € | 03.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0492/21 | PC servis 8/2022 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 180,00 € | 02.08.2021 | 29.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0491/21 | Servis PC 8/2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 760,00 € | 02.08.2021 | 29.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0486/21 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 240,00 € | 02.08.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0485/21 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 116,00 € | 02.08.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0493/21 | Výbojka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 36298026 | 93,00 € | 02.08.2021 | 13.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0496/21 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 825,00 € | 02.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0495/21 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 570,00 € | 02.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0494/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 576,00 € | 02.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0489/21 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0497/21 | Batérie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 989,00 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | Objednávka |