Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0647/20 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 252,00 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0169/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 738,39 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 144,00 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 898,09 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/20 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 25,16 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 326,79 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0112/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 197,77 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/20 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 50,00 € 03.11.2020 10.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/20 vrátenie zabezpeky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 03.11.2020 10.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
A15942973 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Iné 20,00 € 02.11.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0721/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 Stavebné práce, opravárenské práce 6,00 € 02.11.2020 02.12.2020 Objednávka
VOBJ/0727/20 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 2 155,00 € 02.11.2020 09.12.2020 Objednávka
VOBJ/0722/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 53,00 € 02.11.2020 09.12.2020 Objednávka
VOBJ/0720/20 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 79,00 € 02.11.2020 23.11.2020 Objednávka
VOBJ/0719/20 Elektronické stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 298,00 € 02.11.2020 23.11.2020 Objednávka
DFPC/0168/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 990,00 € 02.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
A15939823 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Iné 20,00 € 01.11.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva