Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0088/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 518,24 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0120/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 473,29 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0121/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 206,37 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0089/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 21,82 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0122/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 26,97 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0123/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 119,77 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0124/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 91,08 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0625/21 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 288,00 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0626/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 10,08 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0623/21 | elekt.výhrevná stolička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 780,00 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0624/21 | sklenáske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 240,00 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0112/21 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 112,00 € | 01.10.2021 | 07.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0113/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 153,60 € | 01.10.2021 | 07.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 56836498 | Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | Iné | 7,00 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0739/21 | Preprava trezorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 500,00 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0741/21 | Zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 95,00 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0740/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 183,00 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0738/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 220,00 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0742/21 | Stolička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 780,00 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0743/21 | Veterinárne vyšetrenie koňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Štefan Ambruš | 30100003 | 1 581,00 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Objednávka |