Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0019/22 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Suelin s.r.o. | 44805195 | 195,00 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0006/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 100,18 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0007/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 576,26 € | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0008/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 293,80 € | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0005/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 20,93 € | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 1/2022 | Nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností č. 1/2022 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Katarína Palková | Nájmy a prenájmy | 3,19 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0055/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 146,00 € | 14.01.2022 | 08.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0051/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 392,00 € | 14.01.2022 | 08.02.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0058/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 541,00 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0054/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 560,00 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0065/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 46,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0056/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 362,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0052/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 400,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0057/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 302,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0053/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 302,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0016/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 1 572,96 € | 14.01.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0017/22 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 316,80 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0004/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 990,65 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0005/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 049,22 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0006/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 526,05 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |