Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0089/22 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 405,00 € 20.01.2022 07.02.2022 Objednávka
VOBJ/0088/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 61,00 € 20.01.2022 03.02.2022 Objednávka
VOBJ/0082/22 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 8,00 € 20.01.2022 31.01.2022 Objednávka
VOBJ/0085/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 140,00 € 20.01.2022 26.01.2022 Objednávka
VOBJ/0084/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 172,00 € 20.01.2022 26.01.2022 Objednávka
VOBJ/0087/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 134,00 € 20.01.2022 26.01.2022 Objednávka
DFS2/0017/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 637,35 € 20.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 589,10 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0013/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 133,06 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0011/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 145,64 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0014/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 171,11 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 540,20 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0015/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 559,26 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0014/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 171,92 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0015/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,60 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 174,53 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0012/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 151,94 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0013/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,79 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 86,90 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/22 cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 33,00 € 20.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra