Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0081/22 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 33,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Objednávka
DFB1/0027/22 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 749,95 € 19.01.2022 13.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 871,71 € 19.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0009/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 474,14 € 19.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0026/22 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 19.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 398,80 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0010/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 361,76 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0011/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 45,50 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0010/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 301,17 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0012/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 301,17 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/22 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 728,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0025/22 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 920,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/22 vývoz splaškov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 648,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 19.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 234,00 € 19.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/22 zdravotnícka brašňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VMBal s.r.o. 27774821 52,42 € 19.01.2022 19.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0079/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 261,00 € 18.01.2022 03.02.2022 Objednávka
VOBJ/0074/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 17,00 € 18.01.2022 01.02.2022 Objednávka
VOBJ/0070/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 152,00 € 18.01.2022 01.02.2022 Objednávka
VOBJ/0077/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 175,00 € 18.01.2022 01.02.2022 Objednávka