Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0774/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,51 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0776/21 | stravné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 932,00 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0775/21 | potraviny porada | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 27,58 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0970/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 91,00 € | 18.11.2021 | 10.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0969/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 108,00 € | 18.11.2021 | 10.01.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0966/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 110,00 € | 18.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0976/21 | Okysličovací rám | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 304,00 € | 18.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0973/21 | Krovinorez | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 936,00 € | 18.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0972/21 | Školenie trénerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 1 320,00 € | 18.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0974/21 | Podpora KASO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 29,00 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0771/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 47,53 € | 18.11.2021 | 15.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0773/21 | oprava kotolne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 4 782,00 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0772/21 | kyslík technický | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,42 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 273/2021/241 | Kúpna zmluva 273/2021/241 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO-IMPEX spol. s r. o. | 17329477 | Iné | 29 316,00 € | 16.11.2021 | 25.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0965/21 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 148,00 € | 16.11.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0962/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 50,00 € | 16.11.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0959/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 395,00 € | 16.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0958/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 283,00 € | 16.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0971/21 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 15,00 € | 16.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0961/21 | Revízie tlakových a plynových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 4 944,00 € | 16.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka |