Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0769/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -105,47 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0952/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 71,00 € | 12.11.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0950/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 90,00 € | 12.11.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0949/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 42,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFS2/0124/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 77,36 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0761/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | zavazia.sk s.r.o. | 45949301 | 170,16 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0760/21 | oprava a údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BRUKO s.r.o. | 35893524 | 1 132,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0759/21 | prenájom rohožiek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 214,56 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0762/21 | prenájom rohožiek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 214,56 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 1/2021 | Zmluva o výpožičke č. 1/2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ, o.z. | 50252224 | Iné | 0,00 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 2020-1-FR01-KA229-080266_2 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mgr. Pavol Trubač | Iné | 121,90 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2020-1-FR01-KA229-080266_2 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Jaroslav Šubjak | Iné | 121,90 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2020-1-FR01-KA229-080266_2 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Michal Madžunkov, PhD. | Iné | 121,90 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2020-1-FR01-KA229-080266_2 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Krisztina Kovalcsiková | Iné | 121,90 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2020-1-FR01-KA229-080266_2 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Lenka Drobcová, PhD. | Iné | 121,90 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2020-1-FR01-KA229-080266_2 | Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mgr. Katarína Baierová | Iné | 121,90 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0954/21 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 48,00 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFKV/0004/21 | projektová dokumantácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 1 260,00 € | 11.11.2021 | 07.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0122/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 183,17 € | 11.11.2021 | 25.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0158/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 722,46 € | 11.11.2021 | 25.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |