Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25546

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0254/22 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 396,00 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0255/22 materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 120,36 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0256/22 servis mot. vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 223,84 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0257/22 servis mot. vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 177,41 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0258/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 92,60 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0259/22 servis mot. vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 101,04 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/22 potraviny - odídenci Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 4 142,84 € 07.04.2022 19.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0059/22 servis mot. vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 159,22 € 07.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0252/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 63,78 € 07.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0058/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 59,22 € 07.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0253/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 44,82 € 07.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/22 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 732,00 € 07.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0425/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 75,00 € 06.04.2022 02.05.2022 Objednávka
VOBJ/0424/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 362,00 € 06.04.2022 26.04.2022 Objednávka
DFB1/0251/22 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov rýb na Slovensku 31796672 260,00 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0247/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 242,00 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0249/22 internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0246/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 810,59 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0248/22 ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/22 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 510,55 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra