Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0057/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 84,81 € | 06.04.2022 | 14.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0245/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 181,50 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0244/22 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 201,24 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0243/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0361/22 | Projektové a rozpočtové práce – rekonštrukcia priestorov v Bernolákove | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 5 880,00 € | 05.04.2022 | 16.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0416/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 72,00 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0374/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 333,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0373/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 178,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0371/22 | Materiál na opravu motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 214,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0370/22 | Materiál na údržbu motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 491,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0420/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 192,00 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0385/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 69,00 € | 05.04.2022 | 29.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0376/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 469,00 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0428/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 337,00 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0379/22 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 896,00 € | 05.04.2022 | 21.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0372/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 51,00 € | 05.04.2022 | 21.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0378/22 | Náboje | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 242,00 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0375/22 | Alkohol tester | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VLan s.r.o | 46118896 | 167,00 € | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0239/22 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 295,76 € | 05.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0238/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,36 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |