Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25546

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0083/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 237,03 € 11.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0086/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 395,89 € 11.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 11.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0270/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 5,43 € 11.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0272/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 600,00 € 11.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0061/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 79,49 € 11.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0267/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 197,86 € 11.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0266/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14 179,24 € 08.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0080/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 024,38 € 08.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0084/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 701,39 € 08.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0082/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 286,99 € 08.04.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0081/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 486,88 € 08.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0082/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 94,11 € 08.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0081/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 70,62 € 08.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0083/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 301,04 € 08.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0264/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 417,23 € 08.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0265/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 099,22 € 08.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0060/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 207,65 € 08.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiaka učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Buček 52407489 Iné 0,00 € 07.04.2022 19.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFB1/0262/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu 54228573 247,86 € 07.04.2022 18.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra