Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3117054 | opravy výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Liftservis - Rudolf Uherčík | 11694238 | 353,40 € | 04.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 172,32 € | 04.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 166,83 € | 04.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017195 | správa informačných a komunikačných technológií 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 530,17 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 02.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 186,80 € | 02.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 128,36 € | 02.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017194 | chladnička, tlačiareň | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DATART INTERNATIONAL | 46112766 | 708,90 € | 29.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017193 | gastrolístky 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 577,98 € | 29.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 104,20 € | 29.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017191 | kúpeľňový záves, tyč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NIBIA | 45408581 | 207,79 € | 28.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3017192 | topánky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 40,01 € | 28.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3017190 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 163,00 € | 28.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 195,48 € | 28.09.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0091/17 | topánky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 40,01 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0092/17 | správa športového areálu 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0093/17 | čistiace služby 09/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ICLEAN | 50427342 | 3 312,00 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0094/17 | revízie rozvodu plynu v kotolni a plynových spotrebičov v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IT Technologist | 47562391 | 882,00 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0095/17 | revízia tlakových nádob | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IT Technologist | 47562391 | 768,00 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0096/17 | oprava brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEMAX Milan Pichler | 36983403 | 78,00 € | 28.09.2017 | 06.11.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka |