Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0057/21 | počítače, notebooky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 8 392,80 € | 19.08.2021 | 07.10.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021180 | revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FEBOMONT s.r.o. | 36279838 | 832,20 € | 17.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021179 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0054/21 | poháre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TOMDUS - Milan Bánoczký | 31111785 | 338,69 € | 13.08.2021 | 13.09.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021177 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 12.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021178 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 962,20 € | 12.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021173 | telefónne poplatky 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3321016 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 111,41 € | 09.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021175 | karta MultiSport 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 78,00 € | 09.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021174 | spotreba plynu 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 716,30 € | 09.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 580,00 € | 09.08.2021 | 13.09.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021172 | elektrická energia 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 255,01 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021171 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 88,24 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021170 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0052/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 367,94 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3021168 | služby technika BOZP a PO 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021166 | vodné, stočné, zrážky 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 781,37 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021167 | gastrolístky 07/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 282,49 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021165 | výkon zodpovednej osoby 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3021164 | správa počítačovej siete 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra |